公司采购部规章制度

1、一 、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二 、目的作用 可作为供应部开展工作的规范依据。可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

2、为了规范公司的物资采购行为， 降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、 公开公正、比质 比价、监督制约的原则，特制定本制度。本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、 质量检验和价格监督等行为的基本规范。

3、C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。 C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。

4、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

5、公司司机应热情服务，小心驾驶，确保安全。公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度。公司司机必须服从公司领导及车管人员的安排，不得借故推诿、拖延，通讯及时畅通，主动协助他人，安全准时高效率完成驾驶工作任务。

6、主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。

关于采购部工作计划

采购部的年度工作计划范文大全【篇1】 20__年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20__年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。

采购部2023年度工作计划与目标（篇1） 20xx年采购部在公司领导的带领下和各部门的积极配合下，认真履行职责，遵守公司各项规章制度，按时、按质、按量完成了各项采购工作。 20xx年是有意义的、有价值的、有收获的一年。

关于采购部的工作计划（精选篇1） 上一年的耀眼成绩在转瞬之间已经成为历史，看着过去的成绩，我们确是感到非常的自豪。这是我们采购部所有同事的共同努力下所打造的成绩。

物资采购工作计划范例1 随着集团不断的发展，对酒店采购部管理工作和业务技能提出了更高的要求。

每次材料设备的计划、询比价都进行留底，保持信息资料完整。 建立采供部材料、设备信息库，方便随时查阅、对比。提高部门工作员工的业务素质和责任感 组织部门人员进行培训，提高业务素质。 强调采购人员的责任感，保证对材料、设备的有效追踪。

集中采购供应商管理规章制度采购供应商管理制度

D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。

采购供应商管理办法 为了促进供应商与我公司建立健康、和谐、稳定的供需关系，促使供应商保证产品质量、降低成本、供货及时，提高服务水平，对供应商管理做如下规定：凡是有可能或已经与我司发生业务往来的供应商，并具有与其所承担的供应物资相应的经济实力和资信等级的供应商都在本规定的范围。

第一，合理选择供货商，使更多、更具实力的供应商参与竞争，这样集中采购才有选择的范围，采购效益才有存在的基础。第二，成立专门机构，定期对供应商进项现场考察和考核评价，将供应商进行分级管理，培育大型重点战略性的供应商，与确定的重点（战略）供应商在技术、资金、服务上进行更深层合作。

如何完善采购管理制度

对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

管理制度 建立供应商信息管理（电子表格）、售后服务管理表。建立和完善价格比较制度，保证所购产品的质量和可负担性。月末将关键月份的缴费情况、拖欠情况、拖欠票数进行汇总，并提出下月的缴费方案。

入库及时性原则。采购人员采购的物品或服务必须满足配送中心的时间性要求，特殊性情况必须提前3小时以上与配送中心沟通确认。尽量缩短对存储条件要求高产品的采购、流转、运输时间。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

采购管理制度主要包括以下几个方面：供应商管理 采购管理制度的核心之一是供应商管理。包括供应商的筛选、评估、选择和合作等方面。采购部门需要建立供应商数据库，对供应商进行定期评估，确保供应商的质量和信誉满足企业的要求。

请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； 采购部管理制度范本 采购部管理制度与工作流程 （7）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

船舶载运危险货物安全监督管理规定?

取得相应资质的客货船或者滚装客船载运危险货物时，不得载运旅客，但按照相关规定随车押运人员和滚装车辆的司机除外。其他客船禁止载运危险货物。 第九条 船舶载运危险货物应当符合有关危险货物积载、隔离和运输的安全技术规范，并符合相应的适装证书或者证明文件的要求。

运载危险物品的船舶须经过什么审批对于载运危险货物的船舶，应当要经过国家海事管理机构认可的船舶检验机构批准。该船舶需要经检验合格，并且需要取得相应的检验证书和文书，并保持良好状态，才能航行。

法律分析：我国相关法律明确规定根据《船舶载运危险货物安全监督管理规定》 载运危险货物的船舶应当经国家海事管理机构认可的船舶检验机构检验合格，取得相应的检验证书和文书，并保持良好状态。

根据《船舶载运危险货物安全监督管理规定》第六条，载运危险货物的船舶应当经国家海事管理机构认可的船舶检验机构检验合格，取得相应的检验证书和文书，并保持良好状态。

但船舶装运其它军用危险物资；仍按原有规定执行。第三条　港务监督（包括航政机关，下同）要加强对船舶装载危险货物的监督管理。有关船舶、单位和人员应接受港务监督的监督检查和管理。

第一条　为了加强小型船舶装载危险货物的监督管理，保障港口、船舶和人民生命财产安全，根据《中华人民共和国海上交　通安全法》和国务院、交通部的有关规定，制定本办法。第二条　本办法适用于在大连港区从事装卸运输危险货物的500吨以下船舶（含过境、过驳船舶）及有关单位和人员。

公司物资采购制度的制定

公司物资采购管理制度为了规范公司的物资采购行为， 降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、 公开公正、比质 比价、监督制约的原则，特制定本制度。本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、 质量检验和价格监督等行为的基本规范。

为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用，倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本，提高工作效率，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐*行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。

采购人员收到托收承付结算凭证或供方的发票后，严格审查核对，填制入库单，经供应部及国内公司主管领导批准后，及时到财务部办理结算手续。采购人员如果发现发票内容与合同不符或货款有误等情况，应在承付期三天内填写拒付理由书，送交财务部，由财务部向银行办理拒付手续。